Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS PARA ATENDER O IFMT-CAMPUS JUÍNA. PROC. 23195.00037.2024-11 / CONTRATAÇÃO DIRETA 16-2024- ID PNCP…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CLEOMIR JOSE VALENCA 83492798187 (CNPJ 13.373.191/0001-89) para: empenho de contratação de empresa especializada em manutenção de motores elétricos para atender o ifmt-campus juína. proc. 23195.00037.2024-11 / contratação direta 16-2024- id pncp nº 10784782000150-1-0002492024. Valor global contratado: R$ 4.459,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- CLEOMIR JOSE VALENCA 83492798187CNPJ 13.373.191/0001-89
- Processooficial
- 23195.000375.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.459,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.459,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. OBJETO DA DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECManutenção de Motores Elétricos | 1 | R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 |
| 1. OBJETO DA DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECManutenção de Motores Elétricos | 1 | R$ 1.537,00 | R$ 1.537,00 |
| 1. OBJETO DA DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECManutenção de Motores Elétricos | 1 | R$ 809,00 | R$ 809,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.459,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.459,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 29/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.459,00 · a liquidar R$ 4.459,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.459,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000375.2024-11
valor global após o termo: R$ 4.459,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534022
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.