Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE DESENHO DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DO IFES CAMPUS NOVA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: empenho para custear despesa com aquisição de mobiliários e materiais para atender aos laboratórios de desenho da coordenadoria do curso técnico em edificações do ifes campus nova venécia. pregão 90001/2024 - proc. 23159…. Valor global contratado: R$ 7.590,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23159.003077/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGUA PARALELA DE DESENHOREGUA PARALELA DE DESENHO, NOME REGUA PARALELA, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA 3,2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DEVE ACOMPANHAR CORDOAMENTO, JOGOS DE FERRO | 55 | R$ 138,00 | R$ 7.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.590,00
Faturas
- 4270 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.003077/2023-38
valor global após o termo: R$ 7.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534031
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.