Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS A FIM DE UTILIZAR NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 562237
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: empenho para aquisição de materiais musicais a fim de utilizar no campus são cristóvão i - despacho autorizativo 562237. Valor global contratado: R$ 1.518,90. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23777.000230/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.518,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.518,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, TIPO HASTE ARTICULADA COM SUPORTE, COMPRIMENTO HASTE 100 A 20… | 5 | R$ 303,78 | R$ 1.518,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.518,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.518,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.518,90 · a liquidar R$ 1.518,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4184 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.518,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000230/2023-98
valor global após o termo: R$ 1.518,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.