Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 90002/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA - PARA MANUTENÇÃO DA SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA F S P DE SOUZA, CNPJ 34.800.566/0001-10,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou F S P DE SOUZA (CNPJ 34.800.566/0001-10) para: atender a di 90002/2025 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - limpeza - para manutenção da sra/ac, exercicio de 2025, empresa f s p de souza, cnpj 34.800.566/0001-10, processo sei 11382.000027/2025-38.. Valor global contratado: R$ 20.498,68. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F S P DE SOUZACNPJ 34.800.566/0001-10
- Processooficial
- 11382.000027/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.498,68
- Valor globaloficial
- R$ 20.498,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ESCOVA VARRE MESA E PÁ, APLICAÇÃO LIMPEZAEM GERAL | 1 | R$ 20.498,68 | R$ 20.498,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.498,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.498,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.498,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.498,68
Faturas
- 1506 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.498,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000071 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000027/2025-38
valor global após o termo: R$ 20.498,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.