Contrato federal · Empenho 2024NE001172 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA DESENVOLVIMENTO FAMILIAR PROCESSO DEMANDANTE: 23067.043799/2024-35 BOLETIM: 2228
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: setor interessado: coordenadoria desenvolvimento familiar processo demandante: 23067.043799/2024-35 boletim: 2228. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO LEITES MINERAIS NEUTROS E POLÍMERO HIDROCARBONETO S, APLICAÇÃO INSTRUMENTAL E MATERIAL CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO IÔNICO, NEUTRO, NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJO… | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001172 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4512 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001172 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534088
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.