Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO, TIPO BUTANO (PARA COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, CUJO DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. E. BEZERRA DA SILVA LTDA (CNPJ 26.990.279/0001-91) para: valor empenhado referente a aquisição de botijão e recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) engarrafado, tipo butano (para cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do preg…. Valor global contratado: R$ 20.416,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- F. E. BEZERRA DA SILVA LTDACNPJ 26.990.279/0001-91
- Processooficial
- 25036.000627/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.416,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 42 | R$ 232,00 | R$ 9.744,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 46 | R$ 232,00 | R$ 10.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.416,00 · a liquidar R$ 20.416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.342 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000627/2023-89
valor global após o termo: R$ 20.416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.