Contrato federal · Empenho 2024NE001116 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 238 - AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO - SIORG Nº 032467 - ODONTO I
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA (CNPJ 15.072.183/0001-28) para: requisicao 238 - aquisicao dematerial de consumo - siorg nº 032467 - odonto i. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDACNPJ 15.072.183/0001-28
- Processooficial
- 23115.034244/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PRÓTESE , ÓRTESE DENTALEQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR- PARALELÔMETRO,COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇ O,CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E CHAVE, MATERIAL AÇO… | 25 | R$ 140,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001116 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120001 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001116 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.034244/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.