Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIADO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 90011/2024 DO IF BAIANO -…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: ontratação de serviço de manutenção corretiva em projetores multimídiado if baiano campus uruçuca, por meio de participação em pregão eletrônico – srp n° 90011/2024 do if baiano - campus governador mangabeira / uasg 1546…. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23335.250510.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMServiço de manutenção corretiva em projetores multimídia compreendendo materia is/peças e mão-de-obra necessários ao atendimento do serviço | 6 | R$ 1.405,00 | R$ 8.430,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMServiço de manutenção preventiva em projetores multimídia, compreendendo mater iais/peças e mão-de-obra necessários ao atendimento do serviço | 3 | R$ 490,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 07/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.900,00
Faturas
- 232 · emitida 04/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250510.2025-14
valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.