Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 14/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60 - RE…
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: atender despesas com aquisições de equipamentos diversos para manutenção do ifms campus tres lagoas, conforme pregão 14/2023 uasg 158132 - processo origem 23347.008196.2023-60 - recursos de emenda. Valor global contratado: R$ 3.565,27. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23347.011491.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.565,27
- Valor globaloficial
- R$ 3.565,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.600 W , VOLUME AR 350- 550 1/MIN L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/BICOS ACESSÓRIOS (BICO DE SOLDA DE VELOCIDADE R E | 1 | R$ 1.692,01 | R$ 1.692,01 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 125 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 22 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 26 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 40 MM, POTÊNCIA 1.300 W, ROTAÇÃO 12.200 RPM, PESO 2 KG | 2 | R$ 936,63 | R$ 1.873,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.565,27
- A liquidarcalculado
- R$ 3.565,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.565,27 · a liquidar R$ 3.565,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14344 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.565,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011491.2024-84
valor global após o termo: R$ 3.565,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534126
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.