Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI 2220648, DESPACHO DA COORDENADORA GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, SUBSTITUTA - SEI 2220684, DESPACH…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: considerando o despacho do superintendente da sad, substituto - sei 2220648, despacho da coordenadora geral de execução orçamentária e financeira, substituta - sei 2220684, despacho ceorf sei nº 2221175 e 2227774, solici…. Valor global contratado: R$ 5.654,88. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 52710.000693/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.654,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.654,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 154,98 | R$ 929,88 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 15,75 | R$ 4.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.654,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.654,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.654,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.654,88
Faturas
- 391 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.654,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.000693/2025-94
valor global após o termo: R$ 5.654,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.