Contrato federal · Empenho 2024NE000464 · Comprasnet Contratos

PL-TEC.PREGÃO 90006/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005768.2024-44.

Name: Contrato 2024NE000464 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: pl-tec.pregão 90006/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005768.2024-44.. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
Processooficial: 23206.000695/2024-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 696,00
Valor globaloficial: R$ 696,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Publicaçãooficial: 05/05/2025
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BORNE TERMINALBORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO, COR VERMELHO, DIÂMETRO INTERNO 4 MM, APLICAÇÃO PINO BANANA, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO > 300.000MOHM A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELÉTRICA 2000 VRMS, CORRENTE…	200	R$ 1,74	R$ 348,00
BORNE TERMINALBORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO LATÃO, COR VERMELHO, DIÂMETRO INTERNO 4 MM, APLICAÇÃO PINO BANANA, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO > 300.000MOHM A 500VCC 25°C 70% U.R., RIGIDEZ DIELÉTRICA 2000 VRMS, CORRENTE…	200	R$ 1,74	R$ 348,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 696,00
A liquidarcalculado: R$ 696,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000464 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2115 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000464 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000695/2024-02
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorJ R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 534181
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.