Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALVOS E OBREIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 90018/2025 E SEUS ANEXOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDA (CNPJ 27.582.705/0001-10) para: aquisição de alvos e obreias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 90018/2025 e seus anexos. Valor global contratado: R$ 3.071,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDACNPJ 27.582.705/0001-10
- Processooficial
- 10707.720172/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.071,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.071,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRÉIAOBRÉIA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTOADESIVA, COR PRETA, TAMANHO DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOSPOR PROJÉTEIS NOS ALVOS. | 58.000 | R$ 0,01 | R$ 551,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 48 X 66 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVO PERCEPÇÃO 4 CORES | 1.400 | R$ 1,80 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.071,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.991,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.071,00 · a liquidar R$ 1.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Faturas
- 41 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720172/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.071,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534203
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.