Contrato federal · Empenho 2024NE001453 · Comprasnet Contratos
(2024RM003022) PROCESSO 23205.037724/2024-93 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024 ITEM 1. EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.779.255/0002-15) para: (2024rm003022) processo 23205.037724/2024-93 pregão eletrônico srp nº 14/2024 item 1. emenda parlamentar nº 43200007/2024, da deputada carol dartora.. Valor global contratado: R$ 4.276,80. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 16.779.255/0002-15
- Processooficial
- 23205.037724/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.276,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 2.138,40 | R$ 4.276,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.276,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.276,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001453 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.276,80 · a liquidar R$ 4.276,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1398 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.276,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001453 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037724/2024-93
valor global após o termo: R$ 4.276,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.