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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000051 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 16/2022 - PROCESSO 23321.0006…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: valor que se empenha na aquisição de material elétrico/hidráulico para atender demanda da diretoria de infraestrutura do iff campus cabo frio - pregão 16/2022 - processo 23321.000609.2023-56.. Valor global contratado: R$ 1.295,76. Vigência de 06/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23321.000609.2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.295,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.295,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2023
- Publicaçãooficial
- 06/04/2023
- Vigênciaoficial
- 06/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 24 | R$ 53,99 | R$ 1.295,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.295,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000051 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.295,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.295,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000051 · 06/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000609.2023-56
valor global após o termo: R$ 1.295,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534296
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.