Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FRAGMENTADORAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MTUR - FRAGMENTADORA DE PAPEL. SEI 72031.009096/2024-09
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: aquisição de equipamentos fragmentadoras para atendimento das necessidades do mtur - fragmentadora de papel. sei 72031.009096/2024-09. Valor global contratado: R$ 22.410,50. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 72031.009096/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.410,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.410,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 15 FL,TENSÃO MOTOR 110/220 V, LIMITE OPERACIONAL 15 FL, DIMENSÕES PICOTE 4 X 30 MM,ABERTURA 230 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 34 L, TIPO… | 10 | R$ 2.241,05 | R$ 22.410,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.410,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.410,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.410,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.410,50
Faturas
- 304 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.410,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.009096/2024-09
valor global após o termo: R$ 22.410,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.