Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURO VEICULAR, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SRMA/DNIT. DISPENSA Nº 90034/2…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: atender necessidade de contratação de serviços contínuos de seguro veicular, em âmbito nacional, para atendimento da frota de veículos pertencentes a srma/dnit. dispensa nº 90034/2025. Valor global contratado: R$ 29.176,16. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 50615.000685/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.176,16
- Valor globaloficial
- R$ 29.176,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo | 16 | R$ 1.823,51 | R$ 29.176,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.176,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.176,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 29/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.176,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.176,16
Faturas
- 01310147568 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.176,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000685/2025-09
valor global após o termo: R$ 29.176,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.