Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A COESU/INPE, SANTA MARIA/RS E O OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL OES/INPE, SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, CO…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LIA BORIN NOAL (CNPJ 17.289.516/0001-09) para: prestação de serviço de higienização de bebedouros de água mineral para atender a coesu/inpe, santa maria/rs e o observatório espacial do sul oes/inpe, são martinho da serra/rs, conf. coesu-007/2025-rc sei 12728356, ac 2…. Valor global contratado: R$ 2.560,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LIA BORIN NOALCNPJ 17.289.516/0001-09
- Processooficial
- 01340.002400/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSContratação de empresa para serviço de higienização de bebedouros do OES/INPE- São Martinho da Serra/RS | 8 | R$ 160,00 | R$ 1.280,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSContratação de empresa para serviço de higienização de bebedouros da COESU/INPE - Santa Maria/RS | 8 | R$ 160,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.560,00
Faturas
- 917 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
- 900 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002400/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.