Contrato federal · Empenho 2025NE000559 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2025, DESPACHO NO 1240/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60071.000038/2025-37.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONECTAR IMPRESSAO DIGITAL E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.936.362/0001-06) para: dispensa eletrônica nº 90008/2025, despacho no 1240/geofi/deadi/seori/sg-md, processo no 60071.000038/2025-37.. Valor global contratado: R$ 3.699,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONECTAR IMPRESSAO DIGITAL E COMERCIO LTDACNPJ 57.936.362/0001-06
- Processooficial
- 60071.000038/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ALTURA 2,48 M, LARGURA 60 CM, TIPOQUADRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 8 MM,MATERIAL MOLDURA MDF | 1 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.699,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.699,00
Faturas
- 047535022 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000559 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60071.000038/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.