Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ACOMPANHAMENTO DE UMA EQUIPE DE 10 INDÍGENAS WAIÃPI DURANTE INTERCÂMBIO NA COMUNIDADE DO MEL DA PEDREIRA, CONFORME DESPACHO SOLICITAÇÃO EMPENHO INTERCÂM…
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: aquisição de combustíveis - acompanhamento de uma equipe de 10 indígenas waiãpi durante intercâmbio na comunidade do mel da pedreira, conforme despacho solicitação empenho intercâmbio mel - ti waiãpi (sei nº 7720625).. Valor global contratado: R$ 1.945,85. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 08620.000328/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.945,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.945,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 250 | R$ 7,78 | R$ 1.945,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.945,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.945,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.945,85 · a liquidar R$ 1.945,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000328/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.945,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534417
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.