Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM UFMG - SEÇÃO INFRA - ESTRUTURA REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.222108/2025-70
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: aquisição de material para atender necessidades da escola de enfermagem ufmg - seção infra - estrutura referência: processo nº 23072.222108/2025-70. Valor global contratado: R$ 1.985,72. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 230722221082025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.985,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.985,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL MOD: PFN2000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL PRÉ C+3, CAPACIDADE FILTRAGEM 3.000 LITROS | 44 | R$ 45,13 | R$ 1.985,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.985,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.985,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.985,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.985,72
Faturas
- 0000438 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722221082025-70
valor global após o termo: R$ 1.985,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534419
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.