Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 92600/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE - PROCESSO: 23308.001651.2024-43 - AUTORIZAÇÃO N.º 3/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: pregão srp 92600/2024 - aquisição de material de consumo - material de higiene - processo: 23308.001651.2024-43 - autorização n.º 3/2025 - clt-gru/daa-gru/drg/gru/ifsp.. Valor global contratado: R$ 878,75. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23308.001651.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,75
- Valor globaloficial
- R$ 878,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA | 475 | R$ 1,85 | R$ 878,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,75
Faturas
- 10219 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001651.2024-43
valor global após o termo: R$ 878,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534427
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.