Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC003011, DE 27FEV25 - COTER*339030.28 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ O TREINAMENTO DE TIRO DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL É ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS RECRUTAS DURAN…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA (CNPJ 34.346.979/0001-76) para: 160539000012025nc003011, de 27fev25 - coter*339030.28 - óculos de proteção p/ o treinamento de tiro de instrução individual é essencial para garantir a segurança dos recrutas durante os exercícios. esses eqpt protegem os…. Valor global contratado: R$ 146,50. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDACNPJ 34.346.979/0001-76
- Processooficial
- 64302.001928/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,50
- Valor globaloficial
- R$ 146,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL. , COR LENTE ESCURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL E CETIFICADO DE A | 50 | R$ 2,93 | R$ 146,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001928/2025-56
valor global após o termo: R$ 146,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.