Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA PARCIAL DO TELHADO DO PAVILHÃO DE CMDO DA 8ª BDA INF MTZ, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.605.761/0001-16) para: 160073000012025nc007473, de 8abr25 - *339030.24 - diante da necessidade de troca parcial do telhado do pavilhão de cmdo da 8ª bda inf mtz, é necessário a aquisição de madeiras para a reforma na estrutura existente, visan…. Valor global contratado: R$ 1.777,90. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDACNPJ 07.605.761/0001-16
- Processooficial
- 64302.002397/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.777,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.777,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO CAIBRO, COMPRIMENTO 5,40 M, LARGURA 7 CM, ESPESSURA 5 CM, APLICAÇÃO MARCENARIA | 23 | R$ 77,30 | R$ 1.777,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.777,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.777,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.777,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.777,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002397/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.777,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.