Contrato federal · Empenho 2024NE000365 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, RCO 32/2024 DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GENESIS QUIMICA LTDA (CNPJ 46.900.546/0001-08) para: despesa com aquisição de material químico, rco 32/2024 dssa.. Valor global contratado: R$ 2.776,59. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENESIS QUIMICA LTDACNPJ 46.900.546/0001-08
- Processooficial
- 25388.000590/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.776,59
- Valor globaloficial
- R$ 2.776,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FORMAZINA, CONCENTRAÇÃO 1000 NTU | 1 | R$ 576,59 | R$ 576,59 |
| CITRATO DE SÓDIOCITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO C6H7NAO7 (MONOBÁSICO), PESOMOLECULAR 214,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 18996-35-5 | 1 | R$ 502,00 | R$ 502,00 |
| ACETATO DE SÓDIOACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH3COONAANIDRO, MASSA MOLECULAR 82,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 127-09-3 | 1 | R$ 1.698,00 | R$ 1.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.776,59
- A liquidarcalculado
- R$ 2.776,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000365 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.776,59 · a liquidar R$ 2.776,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.281 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.776,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000365 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000590/2024-80
valor global após o termo: R$ 2.776,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534497
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.