Contrato federal · Empenho 2023NE000429 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO, RCO 56/2023 DSSA TESOURO
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: despesa com aquisiçao de material quimico, rco 56/2023 dssa tesouro. Valor global contratado: R$ 7.676,00. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 25388.000795/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEXANOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18 G/MOL,COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFER… | 2 | R$ 1.143,00 | R$ 2.286,00 |
| ÁCIDO NÍTRICOÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR À AMARELADO,ODORSUFOCANT E, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99,9%, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTR… | 22 | R$ 245,00 | R$ 5.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000429 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.676,00 · a liquidar R$ 7.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.013.361 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.021,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000429 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000795/2023-84
valor global após o termo: R$ 7.676,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534505
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.