Contrato federal · Outros 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO ANUAL DE ELEVADORES
ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou ELEVADORES ELBO LTDA (CNPJ 33.127.721/0001-16) para: contratação de serviços comuns de manutenção anual de elevadores. Valor global contratado: R$ 8.969,40. Vigência de 12/05/2025 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA 765703
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES ELBO LTDACNPJ 33.127.721/0001-16
- Processooficial
- 63070.001040/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.969,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.609,40
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 747,45 | R$ 8.969,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.429,63
- A liquidarcalculado
- R$ 34.737,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.692,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.429,63 · a liquidar R$ 34.737,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.692,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2025 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63070.001040/2025-21
valor global após o termo: R$ 8.640,00 · vigência até 12/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 05/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65073/2025-003-01 POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 07/05/2026 ATÉ 06/05/2027,
valor global após o termo: R$ 8.969,40 · vigência até 07/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534513
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.