Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90015/2024. PROC. 23185.000866/2024-81. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAIS GRÁFICOS E/OU ITENS DE HOMENAGEM PERSONALIZADOS PARA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO IFE…
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: dispensa de licitação 90015/2024. proc. 23185.000866/2024-81. contratação de serviço de materiais gráficos e/ou itens de homenagem personalizados para celebração dos 15 anos do ifes - campus piúma.. Valor global contratado: R$ 3.821,40. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
- Processooficial
- 23185.000866/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.821,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.821,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, COR BRANCA, TIPO SQUEEZE | 1.000 | R$ 3,82 | R$ 3.821,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.821,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.821,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 14/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.821,40 · a liquidar R$ 3.821,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3364 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000866/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.821,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.