Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE KITS NATURA, CONTENDO 1 HIDRATANTE CORPORAL 80ML (FRAGRÂNCIAS VARIADAS ENTRE ALGODÃO, AMEIXA E MACADÂMIA) E UMA SACOLA PRESENTEÁVEL EM FORMATO DE CORAÇÃ…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ESPLENDOR COSMETICOS LTDA (CNPJ 54.321.655/0001-90) para: aquisição de 70 unidades de kits natura, contendo 1 hidratante corporal 80ml (fragrâncias variadas entre algodão, ameixa e macadâmia) e uma sacola presenteável em formato de coração, para as servidoras e colaboradoras mã…. Valor global contratado: R$ 1.921,50. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ESPLENDOR COSMETICOS LTDACNPJ 54.321.655/0001-90
- Processooficial
- 50606.002377/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.921,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.921,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME HIDRATANTECOMPOSIÇÃO: À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS, PROTEÍNAS, OUTROS COMPONENTES: VITS: A, B6, E, ASSOCIAÇÕES | 70 | R$ 27,45 | R$ 1.921,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.921,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.921,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.921,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.921,50
Faturas
- 000000221 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002377/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.921,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.