Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 11.326/2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (CNPJ 21.196.487/0001-08) para: aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei federal nº 11.326/2006, por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimentos (…. Valor global contratado: R$ 153.653,00. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGROCNPJ 21.196.487/0001-08
- Processooficial
- 67221.005420/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.653,00
- Valor globaloficial
- R$ 153.653,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.653,04
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURATIPO: PIMENTÃO VERDE | 400 | R$ 7,90 | R$ 3.160,00 |
| FRUTATIPO: MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 100 | R$ 9,78 | R$ 978,00 |
| MANDIOCA C/ CASCATIPO: MANDIOCA / AIPIM | 500 | R$ 5,45 | R$ 2.725,00 |
| FRUTATIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
| FRUTATIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 2.000 | R$ 6,75 | R$ 13.500,00 |
| LEGUMINOSAVARIEDADE: FEIJÃO DE CORDA, TIPO: TIPO 1 | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAGRUPO: SECA, SUBGRUPO: BRANCA TORRADA, CLASSE: FINA, ASPECTO FÍSICO: TIPO 1, ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ | 1.500 | R$ 10,25 | R$ 15.375,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CHUCHU VERDE, APRESENTAÇÃO: ORGÂNICO | 1.000 | R$ 6,46 | R$ 6.460,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOSABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 48 HORAS | 500 | R$ 13,90 | R$ 6.950,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOSABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 48 HORAS | 500 | R$ 13,90 | R$ 6.950,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOSABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 48 HORAS | 500 | R$ 15,27 | R$ 7.635,00 |
| FRUTATIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, ADICIONAL: ORGÂNICA | 4.000 | R$ 7,90 | R$ 31.600,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA | 3.000 | R$ 4,59 | R$ 13.770,00 |
| FRUTATIPO: ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 5.000 | R$ 7,89 | R$ 39.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.132,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.132,20
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,79
- 2025NE000306 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.857,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.857,61
- 2025NE000552 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000670 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000765 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 991,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 991,00
- 2025NE000769 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.