Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES POE PARA ACCESS POINTS E ETIQUETADORA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NA OFERTA DO SINAL DE WIFI NO NOVO BLOCO C E DEMAIS SETORES…

Name: Contrato 2025NE000043 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 45.487.174 VALDENICE CARDOSO DE SOUZA THOMAZ (CNPJ 45.487.174/0001-69) para: empenho para atender despesas com aquisição de fontes poe para access points e etiquetadora para garantir a continuidade na oferta do sinal de wifi no novo bloco c e demais setores, além de garantir a identificação e org…. Valor global contratado: R$ 519,45. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
Local da unidadeoficial: MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
Fornecedoroficial: 45.487.174 VALDENICE CARDOSO DE SOUZA THOMAZCNPJ 45.487.174/0001-69
Processooficial: 23545.000344/2025-23
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 519,45
Valor globaloficial: R$ 519,45
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/04/2025
Vigênciaoficial: 07/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MÁQUINA ETIQUETADORAMáquina Etiquetadora. Rotulador Eletrônico para Fitas Brother M-231 RotuladorEletrônico Portátil. Deve ser compatível com fitas Brother Mtape M-231 de 12mm. Deve possuir display que suporte a exibição…	2	R$ 259,73	R$ 519,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 519,45
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 519,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000043 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519,45

Faturas

141 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 519,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000043 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000344/2025-23
valor global após o termo: R$ 519,45 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor45.487.174 VALDENICE CARDOSO DE SOUZA THOMAZ →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 534566
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.