Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90007/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA COPA E COZINHA (PANO DE PRATO), REGISTRO DE PREÇOS 05/2025 PROCESSO 08240.009456/2024-08
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 55.451.885/0001-37) para: atender pregão 90007/2024, aquisição de materia para copa e cozinha (pano de prato), registro de preços 05/2025 processo 08240.009456/2024-08. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 55.451.885/0001-37
- Processooficial
- 08240.009456/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODAO ATOALHADO, COMPRIMENTO 45 X 70 CM | 100 | R$ 49,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
Faturas
- 36 · emitida 03/05/2025 · PagoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.009456/2024-08
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534586
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.