Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE 10 KVA, CONF DESPACHO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS E EMPENHO (8388283)
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.012.469/0001-27) para: aquisição e instalação de nobreak de 10 kva, conf despacho pedido de solicitação de recursos e empenho (8388283). Valor global contratado: R$ 36.813,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDACNPJ 06.012.469/0001-27
- Processooficial
- 08786.000129/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.813,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.813,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃOSAÍDA 127/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON-LINE,TIPO ALARME AUDIOVISUAL, FREQUÊNCIA 47-63 KHZ, TIPO… | 1 | R$ 36.813,00 | R$ 36.813,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.813,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.813,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 16/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.813,00
Faturas
- 3 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.813,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000129/2025-04
valor global após o termo: R$ 36.813,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534648
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.