Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DO IFMS (CAMPUSJARDIM), PREGÃO 14/2023 UASG 158132 UGR 155850. CFME.SOLICITAÇÃO 06/2025 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JDD…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou TOMAZ E FRANCO LTDA (CNPJ 26.989.663/0001-74) para: aquisição de materiais diversos para manutenção predial das unidades do ifms (campusjardim), pregão 14/2023 uasg 158132 ugr 155850. cfme.solicitação 06/2025 - jd-comat/jd-dirad/jddirge/jd-ifms/ifms. despacho n 29/2025 -…. Valor global contratado: R$ 112,50. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- TOMAZ E FRANCO LTDACNPJ 26.989.663/0001-74
- Processooficial
- 23347.003263/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,50
- Valor globaloficial
- R$ 112,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL,… | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,50
Faturas
- 001.526 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003263/2025-11
valor global após o termo: R$ 112,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534659
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.