Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou AITEC COMERCIO LTDA (CNPJ 48.990.800/0001-23) para: fornecimento e montagem de mobiliário.. Valor global contratado: R$ 60.192,00. Vigência de 06/05/2025 a 13/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AITEC COMERCIO LTDACNPJ 48.990.800/0001-23
- Processooficial
- 0010933-19.2025.4.02.8001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.192,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 13/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA C/4 PÉS, COR PRETA,… | 19 | R$ 1.368,00 | R$ 25.992,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA C/4 PÉS, COR PRETA,… | 25 | R$ 1.368,00 | R$ 34.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.192,00
Faturas
- 2025NF002172 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.192,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.