Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOUROS - TIPO COLUNA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO IFPE CAMPUS RECIFE, CONFORME DESP. SEI 1540627…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: atender despesa com a aquisição de eletrodomésticos (bebedouros - tipo coluna), para atender às necessidades dos diversos setores do ifpe campus recife, conforme desp. sei 1540627 - pr srp nº 90001/2024 - 158136 - carona…. Valor global contratado: R$ 6.893,10. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23295.031045/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.893,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.893,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 10 | R$ 689,31 | R$ 6.893,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.893,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.893,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.893,10 · a liquidar R$ 6.893,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 527 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.031045/2024-28
valor global após o termo: R$ 6.893,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.