Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA DOMÉSTICA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÚSICA POPULAR COM ÊNFASE EM FREVO, OFERTADO PEL…

Name: Contrato 2024NE000213 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA (CNPJ 52.610.221/0001-85) para: atender despesa com aquisição de material permanente (escada doméstica), para atender às necessidades do curso de especialização em música popular com ênfase em frevo, ofertado pelo ifpe campus recife, conf. desp sei 154…. Valor global contratado: R$ 339,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: 52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVACNPJ 52.610.221/0001-85
Processooficial: 23295.019008/2024-77
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90007/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 339,20
Valor globaloficial: R$ 339,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 4 UN, REVESTIMENTO DEGRAUSANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS	2	R$ 169,60	R$ 339,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 339,20
A liquidarcalculado: R$ 339,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000213 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 339,20 · a liquidar R$ 339,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

40 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000213 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.019008/2024-77
valor global após o termo: R$ 339,20 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 534692
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 00:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.