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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.008276/2025-73 - INTERCAMPI - AQUISIÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL PARA O CEFET-MG CAMPUS CURVELO.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou LEGITTIMUS LICITACOES LTDA (CNPJ 23.706.897/0001-79) para: processo n° 23062.008276/2025-73 - intercampi - aquisição de traves de futsal para o cefet-mg campus curvelo.. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LEGITTIMUS LICITACOES LTDACNPJ 23.706.897/0001-79
- Processooficial
- 23062.008276/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE AÇO, TIPO TRAVEPROFISSIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO, DIMENSÕES 3M; ALTURA: 2M; PROFUNDIDADE: 1MCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE E GANCHOS DE SEGU… | 1 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.250,00
Faturas
- 892771456 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.008276/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534695
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.