Contrato federal · Empenho 2024NE000062 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM, VEÍCULO NISSAN, PLACA SKY8C87, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA VEICULAR DO FABRICANTE.´PROCES…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 04.093.214/0001-00) para: atender despesa com a contratação de serviços de revisão obrigatória de 10.000 km, veículo nissan, placa sky8c87, para fins de manutenção da garantia veicular do fabricante.´processo 50613.000788/2024-08. Valor global contratado: R$ 1.211,60. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CARNEIRO AUTOMOTORES LTDACNPJ 04.093.214/0001-00
- Processooficial
- 50613.000788/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOtipo: coxim, tipo 2: kit coxim ,coifa e batente | 1 | R$ 323,45 | R$ 323,45 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEuso: automotivo, tipo: sintético, classificação: api ck-4, viscosidade: cst 100ºc | 1 | R$ 888,15 | R$ 888,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,60
- A liquidarcalculado
- R$ 114,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.097,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,60 · a liquidar R$ 114,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.097,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000062 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000788/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.211,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.