Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE INOX AUTOCLAVE. FAVOR INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: despesa com aquisição de estojos de inox autoclave. favor informar dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 719,94. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23154.000302/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,94
- Valor globaloficial
- R$ 719,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃOCAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICA C/ TAMPA EFUROS, S/ TRAVA, DIMENSÕES 1 CERCA DE 20 X 10 X 5 CM | 6 | R$ 119,99 | R$ 719,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,94
Faturas
- 327 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.000302/2025-96
valor global após o termo: R$ 719,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.