Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
25034.000233/2024-21 ATA 60/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 29.606.061/0001-89) para: 25034.000233/2024-21 ata 60/2024. Valor global contratado: R$ 346,78. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 29.606.061/0001-89
- Processooficial
- 25034.000233/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,78
- Valor globaloficial
- R$ 346,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 15 | R$ 6,86 | R$ 102,90 |
| TERMÔMETRO CLÍNICOTERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 12 | R$ 11,99 | R$ 143,88 |
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,78
Faturas
- 1902 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000233/2024-21
valor global após o termo: R$ 346,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534805
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.