Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE EPIS DOS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA EM INTERNATO DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME PAMCS 004/2025. OBJ AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: aquisição de luvas de proteção para atender demanda de epis dos alunos do curso de graduação em medicina em internato durante o ano de 2025, conforme pamcs 004/2025. obj ac. Valor global contratado: R$ 30.744,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 23109.012244/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 1.680 | R$ 18,30 | R$ 30.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.744,00
Faturas
- 8641 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012244/2024-16
valor global após o termo: R$ 30.744,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.