Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRÍFUGA), PARA AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DO IFPE CAMPUS IPOJUCA. LICITAÇÃO 61/2023, UASG 120636, PROCESSO: 23296.02…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: atender despesa com a aquisição de equipamento (centrífuga), para as demandas dos laboratórios de química do ifpe campus ipojuca. licitação 61/2023, uasg 120636, processo: 23296.028244/2024-42.. Valor global contratado: R$ 2.613,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23296.028244/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.613,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.613,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 15 ML, CAPACIDADE ATÉ 16 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICI… | 1 | R$ 2.613,00 | R$ 2.613,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.613,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.613,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.613,00 · a liquidar R$ 2.613,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2533 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.613,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.028244/2024-42
valor global após o termo: R$ 2.613,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.