Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA DO TIPO REFLETIVA/ESPELHADA, TONALIDADE PRATA, NO SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SR/PB. PROCEESSO 50613.000129…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 59.822.335 MARCELO AFONSO RODRIGUES NASCIMENTO (CNPJ 59.822.335/0001-38) para: para atender despesa com o fornecimento e aplicação de película do tipo refletiva/espelhada, tonalidade prata, no serviço de licitações e contratos da sr/pb. proceesso 50613.000129/2025-44.. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 59.822.335 MARCELO AFONSO RODRIGUES NASCIMENTOCNPJ 59.822.335/0001-38
- Processooficial
- 50613.000129/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA REFLETIVAPelicula Refletiva Nome: Pelicula Refletiva | 7 | R$ 150,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Faturas
- 1 · emitida 29/04/2025 · Siafi ErroR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000129/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.