Contrato federal · Empenho 2023NE000082 · Comprasnet Contratos
ITEM 102 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE SRP 006/2021 - UASG 160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 11.456.144/0001-73) para: item 102 conforme especificações e condições previstas na ata de registro de preços - pe srp 006/2021 - uasg 160521 - 3ª bateria de artilharia antiaérea.. Valor global contratado: R$ 419,50. Vigência de 17/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 11.456.144/0001-73
- Processooficial
- 23072.220944/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,50
- Valor globaloficial
- R$ 419,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Publicaçãooficial
- 17/04/2023
- Vigênciaoficial
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÚSSOLA NAVEGAÇÃOBússola de limbo móvel, graduada em milésimos na parte externa e graduada em g raus na parte interna. | 10 | R$ 41,95 | R$ 419,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000082 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000082 · 17/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.220944/2023-58
valor global após o termo: R$ 419,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.