Contrato federal · Empenho 2023NE000107 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2022 DA UASG 153030. ITEM 100: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2022 DA UASG 153030 UNIVERSIDA…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.095.486/0001-09) para: adesão à ata de registro de preços nº21/2022 da uasg 153030. item 100: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº21/2022 da uasg 153030 universidade federal de itajubá/mg.. Valor global contratado: R$ 55.676,00. Vigência de 18/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.095.486/0001-09
- Processooficial
- 23072219533202310
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO | 124 | R$ 449,00 | R$ 55.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.676,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 18/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.676,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000107 · 18/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072219533202310
valor global após o termo: R$ 55.676,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.