Contrato federal · Empenho 2023NE000149 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2022 DA UASG160372. ITEM 101: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2022 DA UASG 160372 - COMANDO D…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 21.189.579/0001-52) para: adesão à ata de registro de preços nº07/2022 da uasg160372. item 101: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº07/2022 da uasg 160372 - comando de artilharia divisionaria/3/rs.. Valor global contratado: R$ 2.785,25. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 21.189.579/0001-52
- Processooficial
- 23072.237526/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.785,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.785,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA | 325 | R$ 8,57 | R$ 2.785,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.785,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.785,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000149 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.785,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.785,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000149 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237526/2023-08
valor global após o termo: R$ 2.785,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.