Contrato federal · Empenho 2023NE000161 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2022 DA UASG 160428. ITEM 44: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2022 DA UASG 160428 - 2 REGIMEN…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GDA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.175.426/0001-14) para: adesão à ata de registro de preços nº19/2022 da uasg 160428. item 44: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº19/2022 da uasg 160428 - 2 regimento de cavalaria mecanizado/rs.. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 29/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GDA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.175.426/0001-14
- Processooficial
- 23072.232080/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 29/06/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 8 UN, TIPO BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO BÁSICA | 70 | R$ 10,50 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000161 · 29/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000161 · 29/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.232080/2023-17
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.