Contrato federal · Empenho 2023NE000167 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2022 DA UASG 160108. ITENS 55 E 81: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2022 DA UASG 160108 12 BA…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: adesão à ata de registro de preços nº04/2022 da uasg 160108. itens 55 e 81: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº04/2022 da uasg 160108 12 batalhao de infantaria.. Valor global contratado: R$ 668,84. Vigência de 07/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.240274/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 668,84
- Valor globaloficial
- R$ 668,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 7 | R$ 59,00 | R$ 413,00 |
| MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 2 MM, COR TINTA PRETA, BASE TINTA ÁLCOOL | 13 | R$ 19,68 | R$ 255,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 668,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000167 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 668,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000167 · 07/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240274/2023-96
valor global após o termo: R$ 668,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.