Contrato federal · Empenho 2023NE000192 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2023 DA UASG 154052. ITEM 28: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2023 DA UASG 154052 - UFV - CAM…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: adesão à ata de registro de preços nº11/2023 da uasg 154052. item 28: especificações e condições conforme previsto na ata de registro de preços nº11/2023 da uasg 154052 - ufv - campus florestal.. Valor global contratado: R$ 110,24. Vigência de 19/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23072.244327/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,24
- Valor globaloficial
- R$ 110,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2023
- Publicaçãooficial
- 19/07/2023
- Vigênciaoficial
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTU… | 1 | R$ 110,24 | R$ 110,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000192 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000192 · 19/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244327/2023-48
valor global após o termo: R$ 110,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534859
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.