Contrato federal · Empenho 2023NE000204 · Comprasnet Contratos
ITEM 13 CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº146/2023.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AVANTE MINISTRO DO CEU GRAFICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 46.974.377/0001-42) para: item 13 conforme especificações e condições previstas no termo de referência da dispensa eletrônica nº146/2023.. Valor global contratado: R$ 1.676,00. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AVANTE MINISTRO DO CEU GRAFICA E PAPELARIA LTDACNPJ 46.974.377/0001-42
- Processooficial
- 23072.242131/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA220 MM, ESPESSURA 0,05 MM, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE | 20 | R$ 83,80 | R$ 1.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.676,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000204 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.676,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000204 · 04/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242131/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.676,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.